2022年湖南建工乐动平台有限公司部门预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　(一)职能职责

　　湖南建工乐动平台有限公司成立于1952年7月，前身为湖南建工局，1983年转体，1992年成立湖南省建筑工程乐动平台总公司，2017年6月改制更名为湖南建工乐动平台有限公司。部门职责是管理原建工局公务员身份离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。所属两家事业单位湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校，两校的职责是培养高等学历技术型人才，涉及的业务范围有高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

　　(二)机构设置

　　湖南建工乐动平台有限公司由乐动平台本部和中湘海外建设发展有限公司、湖南省建筑科学研究院、湖南省第一、三、四、五、六工程有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南建工装饰有限公司、湖南建工物业发展乐动平台、湖南建工建筑材料有限公司、大连港湾工程有限公司14家二级子公司，湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校，以及湖南建工环保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德顺电子有限公司等参股公司组成。其中只有湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校两所学校为财政拨款事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、湖南建工乐动平台有限公司本级

　　2、湖南城建职业技术学院

　　3、湖南建筑高级技工学校

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括乐动平台公司本部公务员编制的离退休人员经费及所属两个学校的基本运行经费，又包括两校发展的专项经费。

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算23,767.74万元，其中，一般公共预算拨款12,863.47万元，财政专户管理资金8751.44万元，中央财政补助436万元，事业单位经营服务收入500万元，上年一般公共预算结转结余1216.83万元，收入较去年减少2804.63万元，主要是因为财政专户管理资金收入以及事业单位经营服务收入有所减少。

　　(二)支出预算：2022年本部门支出预算23,767.74万元，其中，教育支出19083.4万元，科学技术支出9.14万元，社会保障和就业支出2356.14万元，卫生健康支出748万元，资源勘探工业信息等支出430.05万元，住房保障支出1141万元。支出较去年减少了2804.63万元，主要是本年度事业单位经营收入和上年结转结余单位资金相应减少，相应减少了支出，还因部分财政专项未纳入年初预算，一部分支出预算需后续追加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年一般公共预算拨款支出预算14,516.3万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为12102.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为2413.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出1965.28万元，主要用于学院双一流建设、教学及行政综合大楼建设以及学生资助等方面；科学技术支出9.15万元，主要用于学院社科联课题及社科基金课题支出及乐动平台财务系统运维；社会保障和就业支出9.35万元，主要用生活及医疗、就业生专项补贴。资源勘探电力信息等支出430.05万元，主要用于财务软件升级等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：本部门两所学校为公益二类事业单位，无机关运行经费。

　　(二)“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为24.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少14.00万元，主要是:1、本年从严压缩公务接待开支，减少公务接待支出预算6万元；2、本年公务用车数量减少，从而减少公务用车运行维护经费8万元。

　　(三)一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数240人，内容为教职工代表大会及工会代表大会；培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数850人，专业技术人员继续教育培训及乐动平台干部轮训班培训。

　　(四)政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1439万元，其中，政府货物采购预算1439万元；政府采购服务预算0万元；政府工程采购预算0万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为23767.74万元，其中，基本支出20659.52万元，项目支出3108.22万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表

　　见附表:湖南建工乐动平台有限公司2022年部门预算表.pdf